深交所三問濱江集團:計提壞賬是否充分 是否存變相關(guān)聯(lián)方資金占用等
6月8日訊 深交所今日對濱江集團下發(fā)關(guān)于《2019年年報問詢函》,問題主要涉及集中在壞賬計提、拆借款、經(jīng)營性現(xiàn)金流等三大方面。
2019年年報顯示,濱江集團于2016年11月向安遠控股公司借出資金11.6億元,因項目未能推進至今未收回。濱江集團對上述應(yīng)收款項計提了7.24億元的壞賬準備。
深交所在問詢函中要求,濱江集團需說明向安遠控股公司借出大額款項是否履行了相應(yīng)審議程序和信息披露義務(wù),并結(jié)合借款條件、履約保障措施等事項說明上述借款決策是否足夠?qū)徤?,結(jié)合擬合作項目的具體情況說明借款的合理性。
濱江集團還需結(jié)合安遠控股公司自身財務(wù)狀況、資金實力、擔保資產(chǎn)價值、是否有其他可供執(zhí)行或用于償付的財產(chǎn)等,說明對該筆借款壞賬計提是否充分。濱江集團還需說明預(yù)計能收回40%左右款項的判斷依據(jù)及合理性。
深交所還指出,濱江集團需嚴肅自查出現(xiàn)上述事項的原因,說明內(nèi)部控制制度是否有效執(zhí)行,是否存在內(nèi)控制度不合理、制度執(zhí)行不嚴格的情況;說明前期就相關(guān)事項是否建立合理懲戒機制,如有,就上述事項的內(nèi)部責任人認定及責任追究情況。
同時 ,濱江集團還需自查安遠控股公司與公司董監(jiān)高及關(guān)鍵崗位人員之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
年報顯示,濱江集團拆借款期末賬面余額為185.68億元,同比增加17.92%。深交所要求濱江集團對照《上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定,自查上述財務(wù)資助是否合規(guī),是否及時履行內(nèi)部審議程序和信息披露義務(wù);其次,濱江集團還需結(jié)合財務(wù)資助對象、項目名稱、項目預(yù)算、項目進展情況、財務(wù)資助金額、項目累計投資總額等說明財務(wù)資助余額的合理性,是否存在變相關(guān)聯(lián)方資金占用。
2019年,濱江集團經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為 26.21億元,相較上期-13.94億元有較大改善。深交所要求公司結(jié)合報告期內(nèi)信用政策、結(jié)算方式、重大項目回款及其變化等情況說明經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額大幅增加的原因。
責任編輯:hnmd004
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